财务情况说明书范文（简单的财务情况说明书模板）

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财 务 情 况 说 明 书（202X年度） 一、企业概况

（一）基本情况主要介绍公司基本情况、主要资产（如各类管网里程、CNG/LNG站点数量）等情况。（二）管理子企业情况按全年纳入本公司管理的子企业填报。

（三）人员构成及薪酬水平情况20**年末，本公司从业人员人数为XXX人；年末职工人数XXX人。实际发生人工成本XXX亿元，人均人工成本XXX元/人.年；实际发生工资总额XXX亿元，人均工资总额XXX元/人.年。

二、经营指标完成情况

（一）税前利润

全年实现税前利润XX万元，完成年度指标的XX%；同比增加（减少）XX万元/XX%。

（二）EVA

全年实现EVAXX万元，完成年度指标的XX%；同比增加（减少）XX万元/XX%。

（三）销售量

全年销售XXX，完成预算的XXX%。其中XX，同比增加XX万方/XX%；（四）营业收入完成情况

全年实现营业收入XXX万元，完成年度预算的***%。其中实现主营业务收入XXX万元，同比增加XXX万元/XXX%；实现其他业务收入XXX万元，同比增加XXX万元/XXX%。（五）业务效益完成情况

全年销售毛利XXX万元，完成预算的XXX%，同比增加XXX万元/XXX%。1.XX销售收入全年实现销售收入XXX万元，其中：（1）XX业务收入同比增加XXX万元，销售量变化增加收入XXX万元，销售单价变化增加收入XXX万元。（2）XX业务收入同比增加XXX万元，其中销售量变化增加收入XXX万元，销售价格变化增加收入XXX万元。（3）XX业务收入同比增加XXX万元，其中销售量变化增加收入XXX万元，销售价格变化减少收入XXX万元。（4）XX业务收入同比增加XXX万元，其中销售量变化增加收入XXX万元，销售价格变化减少收入XXX万元。（5）XX业务收入同比增加XXX万元，其中销售量变化增加收入XXX万元，销售价格变化减少收入XXX万元。XX销售吨毛利为XXX元，同比增加XXX元/吨，吨利润XXX元，同比增加XXX元/吨。

2.XX销售成本全年发生销售成本XXX万元，同比增加XXX万元。其中：XX增加成本XXX万元，XX成本减少XXX万元，XX成本增加XXX万元，XX增加成本XXX万元。

3.XX毛利情况

（六）期间费用发生情况

全年发生期间费用XXX万元，比预算增加XXX万元，同比增加XXX万元/XXX%。其中：1.销售费用全年发生销售费用XXX万元，比预算增加XXX万元，同比增加XXX万元/XXX%，主要原因是XXX。2.管理费用全年发生管理费用XXX万元，比预算增加XXX万元，同比增加XXX万元/XXX%，主要原因是XXX。3.财务费用全年发生财务费用XXX万元，比预算增加XXX万元，同比增加XXX万元/XXX%，主要原因是XXX。4.国际准则销管费全年发生国际准则销管费XXX万元，比预算增加XXX万元，同比增加XXX万元/XXX%，主要原因是XXX。

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